C'est une démarche importante qui permettra de limiter les impayés. N'oubliez pas de faire signer tous les documents contractuels utiles à votre branche d'activité :
* Ordre de réparations
* Devis
* Avenant au contrat pour travaux supplémentaires (bâtiment)
* Bon à tirer (imprimeur, graphiste)
Un client bien intentionné ne peut qu'accepter.Prenez le plus d'informations possibles sur votre client.
* Pour les particuliers, notez précisément le nom prénom adresse et n° de tel.
* Pour les professionnels, nom de la société, nom du gérant, tel et n° siret.Un suivi rigoureux de la facturation est indispensable, plus vous attendez pour réclamer votre facture impayée, plus votre client à le sentiment d'avoir tout son temps pour régler sa dette.N'attendez pas pour relancer vos clients lorsqu'un mois de retard dans le paiement de vos factures s'est écoulé. Une lettre courtoise mais ferme suivie d'un coup de téléphone doit amener votre client à se manifester.Au bout du deuxième mois, utilisez l'envoi d'une lettre recommandée et employez un style péremptoire ou bien utilisez la lettre de relance de plein sud recouvrement.La course contre la montre est engagée, les créanciers les plus rapides seront les premiers servis.
Nous prenons le relais et vous proposons deux solutions pour recouvrer votre argent.
Dans un premier temps nous procédons au recouvrement amiable, ce qui représente 85 % de réussite concernant les débiteurs In Bonis.
Pour les plus récalcitrants nous engagerons des poursuites judiciaires après avoir évalué la solvabilité du débiteur et surtout obtenu votre accord.